2023年度锡林郭勒盟强制隔离戒毒所

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部门（单位）名称：锡林郭勒盟强制隔离戒毒所

单位负责人：康宏军

财务负责人：李庆华

编制人：徐莉

报送日期：2024年10月

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目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个决算公开表；没有数据的报表也要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%。

特别强调3：部门（单位）是决算公开的主体，部门（单位）对公开信息的真实性、准确性和完整性负责，并做好决算公开后的说明解释工作。依法确定为国家秘密的信息不予公开；涉密信息经法定程序解密并删除涉密内容后，予以公开。决算公开报告模板中蓝色字体是提示性语句，需根据提示性语句进行补充完善。要将模板提取的数据与决算报送终稿数据进行比对。模板中关于“增加（减少）、增长（减少）”的表述，如果对应提取数据为正数时，删除“（减少）”；如果对应提取数据为负数时，删除“增加”或“增长”、负号、以及减少两边的括号。公开时，报告中不要“残留”模板内容。

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

    锡林郭勒盟强制隔离戒毒所主要职责为：强制隔离戒毒依法收治强制隔离戒毒人员；组织强制隔离戒毒人员和戒毒康复人员生产习艺劳动。贯彻执行国家和自治区有关强制隔离戒毒工作的法律法规和政策，研究制定全盟强制隔离戒毒管理办法、规章制度；编制当地强制隔离戒毒工作年度计划和发展规划并组织实施。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、政治处、所政管理办公室、教育矫治办公室、生活卫生办公室、技能习艺矫治办公室、机关党委、急性脱毒大队、康复训练大队、回归教育大队、警戒护卫大队、综合保障中心。本部门（单位）下属单位包括：无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：锡林郭勒盟强制隔离戒毒所、锡林郭勒盟强制隔离戒毒所综合保障中心。详细情况见表：

 

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。一是准确把握主题教育的总体要求和目标任务。研究制定详细工作方案，成立领导小组及办公室，下设五个组细化责任分工，从所党委班子到两个党支部，再到各部室队、中心，层层压实责任，紧紧锚定主题主线，不折不扣落实好此次主题教育的总要求和目标任务。二是坚持深学细悟，将理论学习全员覆盖。举办读书班三期，累计完成42学时，组织理论中心组集中学习14次，交流研讨13次。集中学习11次，个人自学33次，党委书记讲党课4次、党委副书记讲党课3次。三是主题教育取得显著成效。围绕戒毒工作和场所管理中突出的难点问题、广大民辅警、职工反映强烈的热点问题，制定了专项调研工作方案，所领导班子成员以各自分管领域确定调研方向，制定个人调研方案，深入基层一线，现场研究解决问题，建立完善问题清单，结合实际提出针对性解决办法。累计开展调研8次，发现问题并提出解决措施14个。持续开展“我为群众办实事”活动，帮助残疾人辅助性就业基地锡林郭勒盟弘心博爱职业技术培训学校开展入驻新场地的前期准备工作，建立了长期帮扶工作机制。建立了“黄丝带帮教”基地，新建了禁毒宣传教育展厅。

（二）认真抓实党建工作。一是抓实党委班子、党支部建设，开创党建工作新局面。坚持以“创建学习型党组织”为载体，全年组织理论中心组集中学习21次，集中学习38次，交流研讨18次，支部集中学习32次，集中研讨7次。党委严格执行“三重一大”集体决策和民主集中制，认真组织开展铸牢中华民族共同体意识形态工作宣传教育工作。支部认真落实党内组织生活制度和“三会一课”等制度，进一步巩固了最强党支部建设成果，机关党支部被评为“坚强堡垒支部”。二是加强党的作风建设，提高拒腐防变能力。召开2023年党风廉政建设会议，安排部署了年度党风廉政建设工作任务。签订了党风廉政建设责任状，印发了《2023年锡盟强制隔离戒毒所党风廉政建设工作要点》。召开“严守法纪底线 筑牢廉洁防线”警示教育会。三是多措并举，扎实开展党建活动。联合内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司、内蒙古合志律师事务所、内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限公司开展了“12.4国家宪法日”主题党日活动，联合包联社区开展了“感党恩 听党话 跟党走 行动见真情 寒冬递温暖”主题党日活动，联合包联社区、锡盟弘心博爱残疾人辅助性就业基地、乌兰牧骑、邀请原任老领导开展“多彩庆元旦 欢喜迎新年”联欢等主题党日活动6次。

（三）队伍建设取得新进展。一是深入开展“干警素质能力提升、深化以案促改、政法队伍教育整顿回头看”三个专项行动。累计开展专题学习13次，参加庭审现场旁听、观看警示教育片等形式开展警示教育5次。对照梳理汇总四大类10个具体问题，深入开展自查自纠，提出针对性整改措施，明确整改时限，目前，已全部完成整改，队伍纪律作风进一步提升。二是加强队伍人事管理，做好职业保障服务。选派2名干警援助新疆监狱系统工作；组织4名民警职工，开展“千名干部下基层活动；完成3名民警警衔首授和2名民警警衔晋升申报、2名民警职级晋升、3名公务员转正定级，2名工勤人员晋级。完善了锡林郭勒盟人事工资综合管理信息系统、全国公务员管理系统、公务员平时考核系统以及警衔管理系统的创建和维护工作。全面落实从优待警政策，年内，分两批次组织民辅警赴京体检，建立民辅警、职工健康档案，对生病住院和怀孕生育女民辅警、职工进行慰问。锡盟中心医院建成医联体，为民辅警、职工开通就医绿色通道，执行先就医、后付费，为全体民辅警、职工及戒毒人员健康提供了保证。为职工、辅警购置了警礼服、警用皮夹克，让广大民辅警、职工感受到组织的温暖和关怀。三是持续抓实警务督察工作。从场所建设、安全管理、教育戒治、队伍素质、业务能力、警容警纪等重点环节出，落实警务督察工作机制，组织综合督察和专项督察17次，累计督察问题32件，持续跟踪督办，杜绝问题衍生再生，为场所有序稳定运行奠定坚实基础。

（四）以规范化建设为契机，筑牢场所安全稳定基础。一是以点带面，高标准完成场所安保工作任务。在“两节”“两会”“五一”“十一”等重要时间节点，针对性制定安全稳定工作方案，从组织保障、安全排查、具体举措等方面安排部署，修订完善了《处置突发事件预案》，进行多次不同情况设置的演练，圆满完成了全年安全保卫工作任务。二是抓好戒毒人员行为养成。收治戒毒人员以来，开展了戒毒人员行为规范、法律法规意识教育训练，落实谈心谈话制度，积极开展教育戒治工作。目前，戒毒人员教育矫治各项指标均达到良好以上，场所无不稳定因素。三是高质量开展执法司法规范化建设。组织制定了《锡林郭勒盟强制隔离戒毒所制度汇编》，修定、新建场所各项工作制度111余项。高标准完成了重庆市戒毒管理局省际交流规范化交叉互检，提升场所规范化建设水平。截至目前，组织31次安全排查和所情研判会议，全面清除了场所安全隐患。正在组织出台《锡林郭勒盟强制隔离戒毒所“党建引领 以规范化建设为抓手 全面推进场所高质量发展”工作方案》，通过建立工作标准，推进场所各项工作提档升级，不断促进场所高质量发展。四是深入开展“百日攻坚”专项行动。自治区党委政法委部署“百日攻坚”行动开展以来，所党委高度重视，制定印发专项整治工作实施方案，成立领导小组、设立工作专班。3次召开推进会对问题台账梳理汇总。共梳理6个方面16项问题，制定了整改措施，明确了责任人和整改时限，实施挂账销号，积极落实问题整改，确保百日攻坚行动各项工作落地见效。高标准完成了自治区政法委、自治区司法厅、自治区戒毒管理局开展的政治督查、规范化点穴式暨安全生产点穴式督查、百日攻坚行动专项督查，高效推进了问题整改，全面提升了场所各项工作水平。

（五）强化教育矫治专业化水平。一是强化师资力量。将具有专业资质的民警职工充实到教育、心理、康复三大中心和戒毒大队担任专（兼）职教师，社区康复指导站配备专职人员，教育矫治师资力量进一步增强。心理辅导室被锡盟工会评定为首家锡盟职工心理辅导室示范点并授牌。外聘心理团队定期到所开展心理咨询辅导。丰富了心理服务内容，拓展了心理矫治范畴。二是严格落实三大中心指南和周教育日授课制度。抓实抓细戒毒人员常规教育，根据心理测试结果，针对性进行心理矫正，康复训练严格落实“五个一”工作模式，不断提高戒毒人员身体素质。三是稳步推进“一体两翼”战略布局。加强社区康复指导站建设，联合公安、社区等部门对社戒社康人员进行禁毒宣传教育3次，开展社区矫正人员家访100余次，针对性开展谈心谈话90余次；聚焦戒毒人员心理问题多发关键节点，在“中秋”“国庆”期间，开展戒毒人员家属座谈会1次；在“元旦”节前，对社康社戒人员开展“平安关爱”走访帮扶活动。不定期选派所内专业人员对社戒社康人员进行指导，不断提升社戒社康专业化水平。

（六）戒毒人员生活卫生安全管理工作质效有效提升。一是加强戒毒人员食堂管理。持续规范开展戒毒人员食堂必需品采购工作，存储满足一个月基本消耗量的生活物资，完成了戒毒人员食堂经营许可证申办。二是扎实做好戒毒人员自有资金账户开户工作。通过自有资金管理系统，戒毒人员依据区转标准消费额度，使用个人账户资金购置相应生活必需品，实现了对戒毒人员资金的透明化管理。三是高标准开展戒毒人员安全健康保障工作。戒毒人员全部建立入所体检档案，完成艾滋病筛查，戒毒医疗中心购置三十余种常用药品，通过HIS系统进行规范化管理，有效杜绝了药品管理漏洞；邀请锡盟中心医院工作人员对全体民辅警职工开展了急救技术培训。与锡盟中心医疗、安神医疗签订医联体共建协议，定期派出医护人员到所开展诊治活动，形成了长效工作机制。四是认真落实安全生产责任制。严格落实安全生产十五条硬措施，认真开展安全隐患排查整治，取消民警食堂燃气灶。同时，大力开展安全生产培训，强化应急演练，全面提升安全生产工作水平，坚决杜绝管理漏洞。今年以来，共组织处置戒毒人员集体骚乱、戒毒人员突发疾病、防火等为情况设置的演练4次，进一步提高了全体民辅警处置突发事件能力。依托全国第22个“安全生产月”活动，与锡市消防救援大队联合举办了消防安全培训及应急逃生演练，为场所持续安全稳定打下坚实基础。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟强制隔离戒毒所 2023年度收入、支出决算总计 1,989.10万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） 142.87万元，增长（减少） 7.74%，变动原因：新增三名公务员；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） -0.52万元，增长（减少） -0.03%。其中：

    （一）收入决算总计 1,989.10万元。包括：

    1.本年收入决算合计 1,894.92万元。与上年决算相比，增加（减少） -0.56万元，增长（减少） -0.03%，变动原因：本年无基本建设。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 94.17万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.04万元，增长（减少） 0.04%，变动原因：结余戒毒人员生活费。

    （二）支出决算总计 1,989.10万元。包括：

    1.本年支出决算合计 1,989.10万元。与上年决算相比，增加（减少） 93.65万元，增长（减少） 4.94%，变动原因：新增三名公务员。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余52.29万元。结转和结余事项：强戒人员生活费、援疆干警经费、中央转移支付资金。与上年决算相比，增加（减少） -41.88万元，增长（减少） -50.00%，变动原因：强戒人员生活费结转减少。

    二、收入决算情况说明

        锡林郭勒盟强制隔离戒毒所 2023年度本年收入决算合计 1,894.92万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 1,879.88万元，占 99.21%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 15.00万元，占 0.79%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.05万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

   

    锡林郭勒盟强制隔离戒毒所 2023年度本年支出决算合计 1,989.10万元，其中：

    本年基本支出 1,168.24万元，占 58.73%；

    本年项目支出 820.86万元，占 41.27%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟强制隔离戒毒所 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,989.01万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） 142.78万元，增长（减少） 7.73%，变动原因：新增三名公务员；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） -0.57万元，增长（减少） -0.03%，变动原因：减少基础建设。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟强制隔离戒毒所 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,974.01万元。与年初预算 1,831.23万元相比，完成年初预算的 107.80%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

    1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算XX.XX万元，支出决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

    2．……

    （二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 1,788.42万元，与年初预算相比增加（减少） 139.57万元。其中：

    1．公安（款）行政运行（项）。年初预算1648.85万元，支出决算1,788.42万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数的差异原因：新增三名公务员。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 76.47万元，与年初预算相比增加（减少） -15.79万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算26.57万元，支出决算26.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

    2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算XX.XX万元，支出决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.68万元，支出决算48.74万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：退休两名干警，新入职干警未缴纳。

    4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的7.6%。决算数与年初预算数的差异原因：退休两名干警，新入职干警未缴纳。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 40.07万元，与年初预算相比增加（减少） -0.82万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.28万元，支出决算21.46万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：退休两名干警，新入职干警未缴纳。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算XX.XX万元，支出决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.6万元，支出决算2.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 69.06万元，与年初预算相比增加（减少） 19.82万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.28万元，支出决算65.45万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：新增三名公务员。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.96万元，支出决算3.61万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：新增三名公务员。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        锡林郭勒盟强制隔离戒毒所 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,168.15万元，其中：

    （一）人员经费 681.84万元。主要包括：基本工资138.9万元、津贴补贴218万元、奖金40.67万元、机关养老保险缴费48.74万元、职业年金缴费1.15万元、医疗保险19.27万元、医疗补助19.78万元、社会保障缴费0.59万元、其他工资福利支出93.91万元、离休费、退休费26.57万元、生活补助8.79万元、住房公积金65.45万元、其他对个人和家庭的补助支出52.55万元等。

    （二）公用经费 486.32万元。主要包括：办公费13.9万元、电费55.3万元、邮电费3万元、取暖费176.5万元、物业管理费103万元、差旅费15.24万元、培训费2万元、劳务费1万元、工会经费8.67万元、福利费7.06万元、公务用车运行维护费5.88万元、其他交通费用21.68万元、其他商品和服务支出73.09万元等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

        锡林郭勒盟强制隔离戒毒所 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 805.86万元，其中：

    （一）工资福利支出 431.80万元。主要包括：其他工资福利支出431.8万元。

    （二）商品和服务支出 72.22万元。主要包括：差旅费16.21万元、维修（护）费40万元、专用燃料费16.01万元、等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟强制隔离戒毒所 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.88万元，支出决算 5.88万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.88万元，支出决算 5.88万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟强制隔离戒毒所 2023年度财政拨款“三公”经费支出 5.88万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.88万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 5.88万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 5.88万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，增加（减少） -16.80万元，变动原因：报废一辆公务用车。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：无此项内容。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        锡林郭勒盟强制隔离戒毒所 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 15.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 15.00万元，增长（减少） 150%，变动原因：购买健身器材。其中：

    （一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出15.00万元，主要用于购买强戒人员健身器材。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     锡林郭勒盟强制隔离戒毒所 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项内容。其中：

    （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出XX.XX万元，主要用于无此项内容。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    锡林郭勒盟强制隔离戒毒所 2023年度机构运行经费支出决算 486.32万元。比上年决算相比，增加（减少） 79.86万元，增长（减少） 19.65%，变动原因：强戒人员生活费等增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟强制隔离戒毒所 2023年度政府采购支出总额 111.90万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 111.90万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.31万元，占政府采购支出总额的0.27%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX.X%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX.X%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX.X%

    十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟强制隔离戒毒所 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    锡林郭勒盟强制隔离戒毒所 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金911.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0   个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；......（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

    组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等9个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出911.95万元，政府性基金支出0万元，......（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均已上报，获得良优等次。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟强制隔离戒毒所 2023年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及9个政府性基金项目， ......（还有其他资金的项目继续填列）共9个项目的绩效自评结果。按文件要求7个项目涉密，项目预算不予公开。

    1.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.78分。全年预算数为103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年支出数为预算数，执行较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范物业执行情况。

    2.包联小区疫情防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.44分。全年预算数为16.7万元，执行数为16.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年支出数为预算数，执行较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

    以物业费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.78分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

   

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：徐莉           联系电话：0479-8816205-

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。