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内蒙古自治区锡林郭勒盟司法局2016年度决算相关说明

发布时间:2017-09-18 来源:司法局

第一部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟司法局基本情况

一、部门职能

1)、贯彻执行国家和自治区有关司法行政工作的法律法规和方针政策,研究拟定全盟司法行政工作的政策、规章,编制全盟司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2)、管理锡盟强制戒毒所,指导监督锡盟强制戒毒工作。

3)、拟订全盟法制宣传和普及法律常识规划并组织实施,组织、指导、协调依法治盟和各旗县市、地方、行业、基层依法治理工作和对外法制宣传。

4)、管理全盟律师、公证机构,指导监督律师、公证、法律顾问、法律援助工作,指导全盟律师协会和公证员协会的工作。

5)、指导全盟司法行政机关管理人民调解委员会、基层司法所及基层法律服务所工作;指导有关协会工作;指导管理全盟法律服务机构和法律服务市场。

6)、组织指导管理全盟“12348”法律服务和刑满释放人员的安置帮教工作。

7)、管理和指导全盟司法考试工作、法学教育、法学理论研究工作;负责全盟司法行政系统执法监督检查、行政复议、应诉工作。

8)、管理全盟司法鉴定机构,指导监督全盟面向社会司法鉴定工作。

9)、管理局机关的计划、财务工作和全盟司法行政系统枪支、弹药、服装、车辆等物资装备,指导全盟司法行政系统计划、财务工作。

10)、负责内部审计监督工作。

11)、管理所属单位的领导班子;指导全盟司法行政系统的机构编制、人事工作;指导管理全盟司法行政系统的警务和警衔评授工作;负责所属单位的纪检监察工作;按权限协助旗县市管理司法局领导干部。

12)、承办盟行署和司法厅交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

 

机构人员情况(盟本级)。有12个内设机构(2个附属机构)。既:办公室、政治(警务)部、法制宣传教育科、律师公证工作科、基层工作科(社区矫正工作科)、法律援助工作科、司法鉴定管理科、司法考试科、管教科、计划财务装备科、机关党委、离退休人员工作处、共有司法行政专项编制40名,工勤编制6名。实有人员45人,其中公务员40人,工勤人员5人。

第二部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟司法局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年年初预算为1128.11万元,预算调整安排为1542.78万元。其中中央政法转移支付资金139万元,调整警衔10.65万元,公务交通补贴24.49万元,补发调级晋级工资5.57万元,追加公务用车维修费8万元,追加涉法涉诉经费20万元,追加离退休金及遗属生活费11.18万元万元、新增抚恤金丧葬费115.78万元,增加网络视频建设经费80万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计2,456.48万元,支出总计2,456.48万元。与2015年度相比,收入(减少)-125.91万元,(下降)-4.9%;支出(减少)-125.91万元,(下降)-4.9%。主要原因:一、人员经费增加34.06万元,其中在职人员调级及调整岗位津贴增加77.39万元,对家庭和个人经费减少43.33万元,主要是有离退休人员病故;二、追加公务用车维修费8万元,增加公务交通补贴24.49万元;三、由于工作任务变动,主要是12348法律服务信息平台建设基本完成减少收入192.46万元。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,589.31万元,其中:财政拨款收入1,542.78万元,占97.1%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入46.53万元,占2.9%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,573.59万元,其中:基本支出1,573.59万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计2,409.95万元,支出总计2,409.95万元。与2015年度相比,收入(减少)-44.8万元,(下降)-1.8%;支出(减少)-44.8万元,(下降)-1.8%。主要原因:2015年12348法律服务信息平台投入较大,2016年基本完成建设投入使用及人员工资调整

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,527.06万元,其中:基本支出1,527.06万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,527.06万元,其中:人员经费1,079.82万元,主要包括:人员工资福利支出531.26万元,对个人家庭补助支出548.56万元,较上年增加34.06万元,主要原因是:调整工资;公用经费447.24万元,主要包括:商品服务类支出376.69万元,其他资本性支出70.55万元,较上年增加35.42万元,主要原因是:公务交通补贴及公务用车大修

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为29.5万元,支出决算为41.03万元,完成预算的139.1%(主要原因公务用车大修维修),其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为36.76万元,完成预算的147%;公务接待费支出决算为4.27万元,完成预算的94.9%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车维修;二是接待上级检组

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出41.03万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出36.76万元,占89.6%;公务接待费支出4.27万元,占10.4%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出36.76万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年(减少)-16.11万元,主要原因是未购置新公务用车。公务用车运行维护费支出36.76万元,用于油料及车辆日常维护支出,车均运维费7.4万元,较上年增加9.53万元,主要原因是公务用车大修,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出4.27万元。其中:国内公务接待费4.27万元,接待35批次,共接待360人次。主要用于一是接待上级检查组;二是接待外地考察人员

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出447.24万元,比2015年增加35.42万元,增长8.6%。主要原因是:增加公务交通补贴,人员晋级及警衔工资调整,离退休人员工资调整

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额50.48万元,其中:政府采购货物支出50.48万元,比2015年增加15.48万元,增长44.2%,主要原因是:12348法律服务平台增加设备政府采购工程支出0万元,比2015年(减少)-29万元,(降低)-100%,主要原因是:12348法律服务平台以完成建设政府采购服务支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是:未购置新公务用车;一般公务用车3辆,比2015年(减少)0;一般执法执勤用车2辆,比2015年增加(减少)0;其他用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据盟财政局要求,锡盟司法局2016年预算批复项目中,法治培训、法治文化阵地建设、普法宣传绩效项目全部为优。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李春明    联系电话:0479-8267163

 

 

内蒙古自治区锡林郭勒盟司法局.xls