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锡林郭勒盟司法局2020年部门预算公开报告

发布时间:2020-06-01 来源:锡盟司法局

锡林郭勒盟司法局

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020年 5  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

   锡林郭勒盟司法局作为锡林郭勒盟盟行署组成部门,主管全盟司法行政工作。

锡林郭勒盟强制隔离戒毒所是锡林郭勒盟司法局主管的二级单位。

(二)部门主要职责

锡盟司法局部门主要职责:

 1、贯彻执行国家和自治区关于司法行政工作的法律法规和方针、政策,研究拟订全盟司法行政工作的政策措施,研究拟订全盟司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施;负责全盟司法行政执法监督检查、行政复议、应诉工作。

  2、负责全盟戒毒管理工作。

  3、拟订全盟法制宣传和普及法律常识规划并组织实施;指导地区、行业、基层依法治理工作和对外宣传工作。

  4、负责监督管理全盟律师、公证工作;监督指导全盟律师协会和公证协会工作。

  5、监督和管理全盟法律援助工作。

  6、指导监督全盟基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作,指导人民陪审员的选任、培训和考核工作;监督指导全盟基层法律服务工作者协会工作和人民调解协会工作。

  7、组织实施全盟国家司法考试的考务工作;管理和指导司法行政系统的法学教育、法学理论研究工作。

  8、负责全盟司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作,指导监督全盟司法鉴定工作。

  9、负责机关计划财务工作和全盟司法行政系统服装和警车的管理工作,指导监督全盟司法行政系统计划、财务工作。

  10、负责直属单位的纪检监察和内部审计监督工作。

  11、指导监督全盟司法行政队伍建设和思想作风、工作作风;按权限管理所属单位的领导班子和干部;指导司法行政系统的人事、机构编制工作;负责全盟司法行政系统警务管理和警务督察工作;按规定协助管理旗县市(区)司法局领导干部。

12、承办盟行署和自治区司法厅交办的其他事项。

锡盟强制隔离戒毒所部门主要职责:

1、贯彻落实国家、自治区,盟委、行署关于强制隔离戒毒的法律法规和有关政策、规划;研究拟订全盟强制隔离戒毒管理办法规章制度地方性法规规章草案;参与拟订编制当地强制隔离戒毒工作年度计划和发展规划并组织实施发展战略和规划,指导行业体制改革工作。

2、负责依法准确及时的收容强制隔离戒毒人员,对强制隔离戒毒人员实行全面的依法、严格、文明管理。

3、依法进行强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作;认真做好强制隔离戒毒人员的收治管理、诊断评估、伙食管理、医疗卫生和防疫工作。

4、组织强制隔离戒毒人员从事体能锻炼、加强心理矫治、心理咨询,做好强制隔离戒毒人员急性脱毒期、康复训练期、巩固和回归适应期的管理教育、强化安全防范、保障场所安全与稳定。

5、负责强制隔离戒毒场所布局规划、并组织实施。

6、根据戒毒的需要,组织有劳动能力的强制隔离戒毒人员参加必要的生产劳动,通过劳动生产锻炼使强制隔离戒毒人员矫正恶习,养成通过劳动获得报酬的良好习惯。

7、负责强制隔离戒毒场所人民警察队伍建设、思想政治工作和党建工作;负责强制隔离戒毒场所领导班子建设和机构编制、人事、工资、民警教育培训、表彰奖励和警衔警务工作。

8、依法对强者隔离戒毒人员的期限执行评估变更和解除,恢复其人身自由。

9、会同有关部门研究解决强制隔离戒毒工作的重大问题。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,锡林郭勒盟司法局部门预算包括:本级预算和强制隔离戒毒所单位预算。

(一)锡林郭勒盟司法局部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位2家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

锡林郭勒盟司法局人员基本情况:政法专项编40名,实有39人。工勤编3名,实有3人。公共法律服务中心事业编6名,实有3人。退休人员60人。

锡盟强制隔离戒毒所人员编制情况:人员编制34,其中中央政法编29人,工勤编制5人现有在职人员34人;退休23人;辅助岗位管理人员16人;遗属5人临时工3人。

(二)锡林郭勒盟司法局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表                                      

序号

单位名称

单位性质

 

锡林郭勒盟司法局本

财政拨款的行政单位

1

锡林郭勒盟强制隔离戒毒所

财政拨款的行政单位

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

我司法系统全年预算收入3222.7万元,预算支出3222.7万元,其中盟本级1135.6万元,强制隔离戒毒所2087.1万元。

锡盟司法局收入预算3222.7万元,比2019年预算2759.1万元,增加463.6万元,增长16.8%,增加主要是由于人员增加和调级等、项目支出增加、物业费纳入预算及政法加密网建设费用、新建场所设施经费增加

锡盟司法局支出预算3222.7万元,比2019年预算2759.1万元,增加463.6万元,增长16.8%,其中基本支出2042.84万元,包括人员经费1488.09万元,公用经费554.75万元,预算支出比上年增加204.84万元,增加主要是由于人员增加和调级等增加75.35万元、物业费127万元纳入预算;项目支出1179.86万元,增加258.76万元,主要是由于政法加密网建设费用、新建场所设施经费增加

(一)部门预算收入情况说明

锡盟司法局本级及强制隔离戒毒所部门预算收入3222.7万元,其中:一般公共预算拨款收入3222.7万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

锡盟司法局部门预算支出3222.7万元,其中:基本支出2042.84万元,占比63.39%;项目支出1179.86万元,占比36.61%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、业务指导、法律援助、办案补贴、装备购置、新建场所设施建设,政法加密网建设”方面支出。

 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3222.7万元,包括:一般公共预算财政拨款3222.7万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1公共安全支出3009.57万元,比上年预算数增加478.47万元。主要用于行政运行、行政复议业务指导、律师公证管理、社区矫正经费、法律援助、办案补贴及项目支出等

2、社会保障和就业类126.96万元,比上年预算数减少21.6万元。主要用于在编在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、住房保障支出86.17万元,比上年预算数增加6.73万元。 主要用于在编在职人员住房公积金保障支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

“三公”经费未批复,待批复后公开。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费4.5万元租赁费2.1万元、邮电费3.5万元、差旅费5.5万元、会议费4.1万元、福利费17.77万元、日常维修费1.5万元、办公用房水电费59.1万元、办公用房取暖费187万元、办公用房物业管理费136.9万元、公务用车运行维护费51万元以及其他费用。

我单位2020年,机关运行经费财政拨款预算554.75万元,比上年增加129.49元,增长30.45%主要原因是2020年度将物业费纳入部门预算

 

二、政府采购预算情况说明

政府采购经费未批复,待批复后公开。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆17辆, 其中:机要通讯用车4辆、执法执勤用车3辆、警用车辆8辆其他车辆2辆,单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

其中:锡盟司法局本级:截至2019年末,共有车辆7辆, 其中:机要通讯用车3辆、执法执勤用车3辆、其他车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

锡盟强制隔离戒毒所:截至2019年末,共有车辆 10 辆, 其中:机要应急车1辆  警用车辆8辆,生活用车辆1辆等,单位价值200万元以上大型设备1台监控设备)等。

 

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

我单位2020年,填报绩效目标的预算项目8个,公开绩效目标8个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1060.86万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘博        联系电话:8267163

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开7张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。

锡盟司法局2020年预算公开.doc

锡盟司法局2020年预算公开表.xls

锡盟司法局2020年绩效目标表.xls