内蒙古自治区锡林郭勒盟司法局2018年度决算公开报告

内蒙古自治区锡林郭勒盟司法局

2018年度决算公开报告

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

内蒙古自治区锡林郭勒盟司法局作为锡林郭勒盟盟行署组成部门，主管全盟司法行政工作。

二、机构设置及单位构成情况

（一）部门主要职责

　　  1.贯彻执行国家和自治区关于司法行政工作的法律法规和方针、政策，研究拟订全盟司法行政工作的政策措施，研究拟订全盟司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施；负责全盟司法行政执法监督检查、行政复议、应诉工作。

　　  2.负责全盟戒毒管理工作。

　　  3.拟订全盟法制宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导地区、行业、基层依法治理工作和对外宣传工作。

　　  4.负责监督管理全盟律师、公证工作；监督指导全盟律师协会和公证协会工作。

　　  5.监督和管理全盟法律援助工作。

　　  6.指导监督全盟基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作，指导人民陪审员的选任、培训和考核工作；监督指导全盟基层法律服务工作者协会工作和人民调解协会工作。

　　  7.组织实施全盟国家司法考试的考务工作；管理和指导司法行政系统的法学教育、法学理论研究工作。

　　  8.负责全盟司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作，指导监督全盟司法鉴定工作。

　　  9.负责机关计划财务工作和全盟司法行政系统服装和警车的管理工作，指导监督全盟司法行政系统计划、财务工作。

　　  10.负责直属单位的纪检监察和内部审计监督工作。

　　  11.指导监督全盟司法行政队伍建设和思想作风、工作作风；按权限管理所属单位的领导班子和干部；指导司法行政系统的人事、机构编制工作；负责全盟司法行政系统警务管理和警务督察工作；按规定协助管理旗县市（区）司法局领导干部。

　　 12.承办盟行署和自治区司法厅交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　 本部门预算单位为： 锡林郭勒盟司法局

　　 锡盟司法局人员基本情况：司法行政专项编40人，实有37人。工勤编4人，实有4人。法律援助中心事业编2人，实有2人。退休人员58人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年预算收入1132.22万元，决算收入1394.58万元。其中财政拨款收入1354.2万元，其他收入40.39万元。财政拨款收入比年初预算增加221.98万元。增加原因：主要是由于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公楼大型维修项目经费增加等。

　　2018年预算支出1132.22万元，决算支出1454.66万元。比年初预算支出增加322.44万元。1、人员经费减少95.01万元，主要由于退休人员工资转由社保发放等。2、公用经费增加312.45万元。年初预算160.38万元，年末决算472.83万元。主要由于增加办公设备购置、信息网络及软件购置更新、转移支付资金支出。3、项目资金支出105万元，为上年结转司法业务用房支出。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1927.11万元，其中：本年收入合计1394.58万元，年初结转和结余532.52万元；支出总计1927.11万元，其中：年末结转和结余472.44万元。与2017年度相比，收入总计减少658.2万元，下降25.46%；支出总计减少658.2万元，下降25.46%。主要原因：一是退休人员工资交由社保发放；二是减少经费开支，无大型建设项目。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1394.58万元，其中：财政拨款收入1354.2万元，占97.1%；其他收入40.39万元，占28.9%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1454.66万元，其中：基本支出1349.66万元，占92.78%；项目支出105万元，占7.22%

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1886.72万元，其中：年初结转和结余532.52万元；支出总计1886.72万元，其中：年末结转和结余472.44万元。与2017年度相比，收入减少698.04万元，下降27.01%；支出减少698.04万元，下降27.01%。主要原因：一是退休人员工资交由社保发放；二是减少经费开支，无大型建设项目。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1447.72万元，其中：基本支出1342.72万元，占92.75%；项目支出105万元，占7.25%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.72万元，其中：人员经费876.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金、购房补贴、社会保障费、生活补助、其他工资福利支出等，较上年减少140.73万元，主要原因是：退休人员工资交由社保发放；公用经费465.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费等，较上年增加91.22万元，主要原因是：增加办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。项目支出105万元，用于上年度房屋构建。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为32万元，支出决算为22.82万元，完成预算的71.31%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为19.35万元，完成预算的69.11%；公务接待费支出决算为3.47万元，完成预算的86.75%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是统一组织下乡检查，减少公务用车批次；二是严格接待费管理，降低接待标准，减少作陪人员。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出22.82万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.35万元，占84.79%；公务接待费支出3.47万元，占15.21%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出19.35万元。其中：公务用车运行维护费支出19.35万元，用于车辆燃油费、修理费及过路过桥保险费，车均运维费3.87万元，较上年减少0.29万元，主要原因是统一组织下乡检查，减少公务用车批次，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出3.47万元。其中：国内公务接待费3.47万元，接待44批次，共接待269人次。主要用于一是上级部门检查指导；二是旗县部门汇报工作；三是兄弟单位信息化考察。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出465.89万元，比2017年增加91.22万元，增长24.35%。主要原因是：增加办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额2743.95万元，其中：政府采购货物支出29.62万元,比2017年减少6.91万元，降低18.92%，主要原因是：信息化建设投资减少；政府采购服务支出2714.33万元，比2017年增加2425.35万元，增长83.93%，主要原因是：2018年签署全盟“智慧云司法”平台服务，平台硬件设备五年交付、平台软件设施三年交付。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆，比2018年增加（减少）0.00辆,特种专业技术用车2辆，比2017年增加（减少）0.00辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

　根据绩效管理要求，我单位项目支出全部进行了绩效评价，建立了绩效评价指标。年末进行了绩效指标分析评价。 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李春明    联系电话：0479-8267163