标题：锡盟戒毒所 2021年预算公开报告
索引号：01165908-9/2020-00032		发文字号：锡财预【2021】235号
发文机构：司法局		信息分类：预决算公开
概述：锡盟戒毒所 2021年预算公开报告
成文日期：2021-05-13 00:00:00	公开日期：2021-05-13 10:47:09	废止日期：	有效性：有效

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锡盟戒毒所 2021年预算公开报告

来源：发布日期： 2021-05-13 10:47:09

锡盟戒毒所

2021年预算公开报告

2021年 5 月 13 日

目录

第一部分部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门所属单位职能

锡林郭勒盟强制隔离戒毒所主要职责为：强制隔离戒毒依法收治强制隔离戒毒人员；组织强制隔离戒毒人员和戒毒康复人员生产习艺劳动。贯彻执行国家和自治区有关强制隔离戒毒工作的法律法规和政策，研究制定全盟强制隔离戒毒管理办法、规章制度；编制当地强制隔离戒毒工作年度计划和发展规划并组织实施。

二、机构设置及预算单位构成情况

机构情况，我所编制48人。其中：政法编29人，工勤编5人。事业编制17人，有8个科室，3个大队。人员情况，现在职人员25人；工勤人员4人，事业人员6人，辅助岗位管理人员60人.退休28人；遗属4人。临时工2人。

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算1010.01 万元，比2020年预算增减少 1568万元，下降51.6 %，减少主要是由于基本建设资金减少。

支出预算1010.01 万元，比2020年预算减少1568 万元，下降51.6 %，减少主要是由于基本建设资金减少。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入1253.01万元，其中：一般公共预算拨款收入 1010.01 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 %；事业收入 0 万元，占比0 %；事业单位经营收入0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 243万元，占比 19%，用事业基金弥补的收支差额0 万元，占比 0 %。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出1253.01 万元，其中：基本支出1253.01 万元，占比 100%；项目支出0 万元，占比 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1253.01 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1010.01 万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 243 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出923.75万元，比上年预算数976减少52.25万元。主要用于工资福利支出，机构运转公用经费支出及对个人和家庭的补助支出。

2、社会保障和就业51.79万元，比上年预算数57万元减少 5.21万元。主要用于缴纳职工养老保险。

3、住房保障支出34.47万元，比上年执行数37.17万元减少2.7 万元，主要是用于公积金的缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加万元，增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政未下达2021年“三公”经费预算，此项待公开。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算381.74 万元，比上年383.1万元增减少1.36 万元，下降0.26 %。主要原因是实有2020年度退休5人。

二、政府采购预算情况说明

财政未下达2021年政府采购预算，此项待公开。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 9 辆，其中：机要应急车辆 1 辆，执法执勤车8辆，单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的**%。公开填报绩效目标的项目支出预算**万元，占全部项目支出预算的**%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽欣联系电话：8816205

第六部分部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。