第一部分  部门概况

　　 

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　 内蒙古自治区锡林郭勒盟司法局作为锡林郭勒盟盟行署组成部门，主管全盟司法行政工作。

锡林郭勒盟强制隔离戒毒所是锡盟司法局主管的二级单位。

（二）部门主要职责

锡林郭勒盟司法局

　　1、贯彻执行国家和自治区关于司法行政工作的法律法规和方针、政策，研究拟订全盟司法行政工作的政策措施，研究拟订全盟司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施；负责全盟司法行政执法监督检查、行政复议、应诉工作。

　　2、负责全盟戒毒管理工作。

　　3、拟订全盟法制宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导地区、行业、基层依法治理工作和对外宣传工作。

　　4、负责监督管理全盟律师、公证工作；监督指导全盟律师协会和公证协会工作。

　　5、监督和管理全盟法律援助工作。

　　6、指导监督全盟基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作，指导人民陪审员的选任、培训和考核工作；监督指导全盟基层法律服务工作者协会工作和人民调解协会工作。

　　7、组织实施全盟国家司法考试的考务工作；管理和指导司法行政系统的法学教育、法学理论研究工作。

　　8、负责全盟司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作，指导监督全盟司法鉴定工作。

　　9、负责机关计划财务工作和全盟司法行政系统服装和警车的管理工作，指导监督全盟司法行政系统计划、财务工作。

　　10、负责直属单位的纪检监察和内部审计监督工作。

　　11、指导监督全盟司法行政队伍建设和思想作风、工作作风；按权限管理所属单位的领导班子和干部；指导司法行政系统的人事、机构编制工作；负责全盟司法行政系统警务管理和警务督察工作；按规定协助管理旗县市（区）司法局领导干部。

12、承办盟行署和自治区司法厅交办的其他事项。

强制隔离戒毒

1.贯彻执行国家和自治区有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和政策；研究制定全盟强制隔离戒毒管理办法、规章制度；编制当地强制隔离戒毒工作年度计划和发展规划并组织实施。

2.依法准确及时的收容强制隔离戒毒人员，对强制隔离戒毒人员实行全面的依法、严格、文明管理。

3.依法进行强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作；认真做好强制隔离戒毒人员的收治管理、诊断评估、伙食管理、医疗卫生和防疫工作。

4.组织强制隔离戒毒人员从事体能锻炼、加强心理矫治、心理咨询，做好强制隔离戒毒人员急性脱毒期、康复训练期、巩固和回归适应期的管理教育、强化安全防范、保障场所安全与稳定。

5.负责强制隔离戒毒场所布局规划、并组织实施。

6.根据戒毒的需要，组织有劳动能力的强制隔离戒毒人员参加必要的生产劳动，通过劳动生产锻炼使强制隔离戒毒人员矫正恶习，养成通过劳动获得报酬的良好习惯。

7.负责强制隔离戒毒场所人民警察队伍建设、思想政治工作和党建工作；负责强制隔离戒毒场所领导班子建设和机构编制、人事、工资、民警教育培训、表彰奖励和警衔警务工作。

8.依法对强者隔离戒毒人员的期限执行评估变更和解除，恢复其人身自由。

9.会同有关部门研究解决强制隔离戒毒工作的重大问题。

10.承办上级交办的其他工作。

 

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，锡林郭勒盟司法局部门预算包括：局本级预算和强制隔离戒毒所的预算。

　　（一）锡林郭勒盟司法局部门机构及人员基本情况

　　局本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位2家。

锡林郭勒盟司法局：人员基本情况，司法行政专项编40人，实有38。工勤编3人，实有3人。法律援助中心事业编2人，实有2人。

强制隔离戒毒所：编制34人。实有在职人员41人；退休21人；辅助岗位管理人员13人；遗属7人。临时工6人。

　　（二）锡林郭勒盟司法局局属单位设置

　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况

　　单位情况表

　　                                          

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟戒毒所	财政拨款的行政单位

　　 

　　 

　　第二部分   2019年部门预算安排情况说明

　　 

　　一、本级部门预算收支总体情况说明

我司法系统全年预算收入2759.1万元，预算支出2759.1万元，其中盟本级1015.7万元，强制隔离戒毒所1743.4万元。

锡林郭勒盟司法局本级收入预算1015.70万元，比2018年预算增加199.50万元，增长24.45%，增长主要是由于项目支出减少10.00万元，公用经费增加5.16万元，人员经费增加85.34万元，自治区转移支付119.00万元。

支出预算1015.70万元，比2018年预算增加199.5万元，增长25%，增长主要是由于项目支出减少10万.00元，公用经费增加5.16万元，人员经费增加85.34万元，自治区转移支付119.00万元。

强制隔离戒毒所收入预算1743.4 万元，比2018年预算增加616万元，增长6.9 %，增加主要是设备购置费362.1万元，（购买量子能取暖锅炉）及项目经费121万元，公用经费133万元。

支出预算1743.4万元，比2018年预算增加616 万元，增长6.9  %，增加主要是设备购置费362.1万元，（购买量子能取暖锅炉）及所政设施建设经费102万元。项目经费万元，公用经费133万元。

 

　　    （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2759.1万元，其中：一般公共预算拨款收入 2759.1万元（锡林郭勒盟司法局预算收入1015.7万元，强制隔离戒毒所预算收入1743.4万元），占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元；用事业基金弥补的收支差额0万元。（我部门无政府性基金预算）。

 

　　（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2759.1万元，其中：锡林郭勒盟司法局本级1015.7万元，基本支出846.70万元，占比83.37%；项目支出169万元，占比16.63%；

主要用于“机构运转846.70万元、专项活动169万元”方面支出。

强制隔离戒毒所1743.4万元，基本支出 991.3 万元，占比 59 %；项目支出752.1万元，占比 41 %；

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算2759.1万元，包括：一般公共预算财政拨款2759.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　 公共安全类2759.1万元，比上年预算数增加815.5万元，主要用于行政运行1838万元，专业项目支出921.1万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　锡林郭勒盟司法局本部门无政府性基金财政拨款

　　

　　 

　　第三部分  其他公开事项说明

　　 

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我部门机关运行经费财政拨款预算1150.06万元，增加234.1万元，锡林郭勒盟司法局本级增长13%，强制隔离戒毒所增长9%。主要原因是锡林郭勒盟司法局本级人员工资增长85.34万元，公用经费增长5.16万元。强制隔离戒毒所取暖锅里改用量子能电锅炉。用电量增大，电费增加

二、政府采购预算情况说明

强制隔离戒毒所政府采购预算总额464.1 万元，其中：政府采购货物预算362.1万元，政府采购工程预算102万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆15辆， 其中：锡林郭勒盟司法局本级一般公务用车3辆，特种专业技术用车2辆。强制隔离戒毒所机要应急车辆，警用车辆等，单位价值200万元以上大型设备1台（监控设备）等。

　　四、绩效目标设置情况

　2019年，锡林郭勒盟司法局本部门填报绩效目标的预算项目5个，其中锡林郭勒盟司法局本级公开绩效目标4个，强制隔离戒毒所1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算412.1万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

　　 

　　第四部分  名词解释

　　 

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指锡林郭勒盟财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　三、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

第五部分  部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

附件：
锡林郭勒盟司法局部门2019年部门预算公开表_2018-02-06.xls

 

19年司法部门项目绩效.rar

2019年部门预算公开表_2019-02-18.xls