2024年度锡盟戒毒所保障中心预算公开

2024年度锡盟戒毒所保障中心预算公开

批复时间：   2024   年  3    月   12  日

公开时间：  2024    年   3   月   12  日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度部门（单位）预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

承办戒毒人员体检就诊、医疗戒治、疾病排查防控、心理咨询、防复吸训练和康复训练的服务保障工作。承办戒毒成功人员就业创业指导及双向推介等服务工作。配合社区戒毒、康复、技能培训等后续服务工作。承担戒毒网络信息技 术服务保障工作。承担戒毒人员膳食管理、档案管理、信息 系统等服务工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据锡盟司法局（单位）职责分工，锡盟强制隔离戒毒所（单位）内设机构包括锡盟强制隔离戒毒所综合保重中心。

2．从预算单位构成看，纳入司法局（单位）2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：司法局部门本级、锡盟强制隔离戒毒所、锡盟强制隔离戒毒所综合保障中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟强制隔离戒毒所（本级）	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟强制隔离戒毒所中综合保障中心	参照公务员法管理的事业单位

• 2024年部门（单位）主要工作任务及目标

2024年是新中国成立75周年，今年的总体工作要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对司法行政戒毒工作的绝对领导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进总基调，常态化开展大收戒工作，维护场所持续安全稳定，巩固推进自治区戒毒管理局确定的“2024年安全管理提升年和规范化建设巩固年”活动，积极探索“一体两翼”战略布局新局面，狠抓作风转变，补齐短板、增强素质，锻造司法行政戒毒铁军，奋力谱写“闯新路、争先进”戒毒工作新业绩。

一、强化政治统领，忠诚履职担当

1.加强党的建设。结合“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，巩固主题教育成果。落实政治督察反馈意见整改措施，推动政治督察落地见效。（责任领导：苏永志；责任部门：政治部、机关党委；责任人：郭凯、田野）

2.强化党建引领。着力打造支部品牌，争创先进，以党组织活动为载体，创新方式、丰富内容，以“党建+例会”“党建+业务”、党建联学等工作举措，促进戒毒业务和党建工作有机融合。持续巩固坚强堡垒党支部建设成果，2024年基层党支部要完成争创坚强堡垒支部工作，机关党支部力争坚强堡垒支部示范点荣誉称号。（责任领导：苏永志；责任部门：机关党委、政治部、机关党支部、基层党支部；责任人：杨秀峰、郭凯、田野、孙海峰）

3.以铸牢中华民族共同体意识为各项工作主线。认真落实意识形态工作责任制，全年党委至少2次专题研究意识形态工作，将铸牢中华民族共同体意识纳入党员民（辅）警职工教育体系，作为必学内容，党委理论学习中心组、支部“三会一课”每年至少学习4次党的民族政策和民族理论，开展2次主题党日活动，持续强化全所民族团结进步教育成效，争创民族团结示范单位。（责任领导：苏永志；责任部门：机关党委、政治部、机关党支部、基层党支部；责任人：杨秀峰、郭凯、田野、孙海峰）

二、强化底线思维，筑牢安全基础

严格贯彻落实总体国家安全观，深入开展场所安全管理提升年活动。

4.持续有效开展“大收戒”工作。强化与公安机关联席会商机制，依法加大收治力度，2024年争取新收治戒毒人员30人以上，达到在所戒毒人员50人以上，为实现全区在戒戒毒人员1500人工作目标贡献锡盟力量。同时积极探索实行预收治工作机制，解决因病情不明导致戒毒人员投所难问题，加大医疗保障体系和力量建设，降低病残人员收治风险。（责任领导：郭海龙；责任部门：所政管理办公室、综合保障中心；责任人：安波、振华）

5.确保实现场所“六无”目标。大力整治制度规范落实不到位、风险隐患整改不彻底、物防技防设施维修养护不及时、消防设施措施不落实、基础业务不扎实等突出问题。常态化开展扫黑除恶斗争，强化宣传报道、教育动员、线索摸排、核查反馈等工作。做好春节、两会等重要节点维稳安保工作，科学调整勤务等级，严格落实民警直接管理、现场管理、领导带班、离所就医、所外就医等制度。（责任领导：郭海龙、杨秀峰；责任部门：所政管理办公室、技能习艺矫治办公室、生活卫生办公室、戒毒大队、警戒护卫大队、综合保障中心；责任人：安波、刘海军、孙海峰、李景华、振华）

6.扎实有效开展安全生产工作。推进场所安全生产标准化建设，构建安全风险分级管控隐患排查整治双重预防体系，筑牢场所安全生产工作基础。严格落实新建场所配套室外运动场、戒毒人员生产习艺车间和场所硬化安全生产标准，开展警示教育和全员培训，坚决杜绝安全隐患问题发生。（责任领导：杨秀峰；责任部门：技能习艺矫治办公室；责任人：刘海军）

7.强化信访维稳工作。组织学习中央信联办《关于印发推广使用信访法治化工作指南和“路线图”的通知》，特别是所领导和信访工作人员要熟练掌握。积极关注立案人员家属思想动态，加强与公安机关、信访部门、社区沟通联系信息共享机制，明确稳控措施，强化宣传力度，推行信访代办制，引导信访群众依法反映诉求。（责任领导：李庆华；责任部门：办公室；责任人：杨秀峰）

三、强化规范建设，夯实法治基础

按照盟司法局党组部署要求，今年我所将持续巩固规范化建设成果，深入开展规范化建设巩固年专项活动。

8.严格规范执法。建立执法全流程专业化管理机制，民（辅）警、职工进入管理区全程佩戴执法记录仪、对讲机，戒毒大队全程佩戴警用装备。严格规范执法平台运用和日常考核数据上报工作，严格按法律法规规范要求开展日常执法活动。实现人员收治、日常考核、诊断评估、提前解除、日常管理全流程规范。积极开展执法规范化示范所、示范大队、示范岗争创工作。（责任领导：郭海龙；责任部门：所政管理办公室、戒毒大队、警戒护卫大队；责任人：安波、孙海峰、李景华）

9.深入推动网络安全工作。推进信息安全等级保护建设，增加网络安全专业设备投入，购置安全技术服务，提高防护等级和防护能力。提升运维工作水平，保障信息化体系高效运转。邀请盟直业务部门到所开展网络安全教育培训。定期对基础网络设备、安防系统、会议系统、机房环境、存储设备、各部室队中心电脑安全防护、邮箱安全风险和移动载体等使用情况进行全面安全隐患排查。定期完善网络安全工作制度和网络安全应急预案。（责任领导：李庆华；责任部门：办公室；责任人：杨秀峰）

10.加强项目绩效管理。建立项目全程绩效运行模式，提高资金使用绩效。加大财务人员培训力度，提升财务工作规范化水平。梳理工程资料，有序归档保存，形成工程项目管理长效机制。（责任领导：李庆华；责任部门：办公室；责任人：杨秀峰）

11.加强制度落实。坚持把建章立制贯穿始终，认真组织开展《锡林郭勒盟强制隔离戒毒所制度汇编》学习和推行工作。组织出台《锡林郭勒盟强制隔离戒毒所 坚持党建引领 以规范化建设为抓手 全面推进场所高质量发展实施方案》，深入学习，狠抓落实，形成常态化工作规范。在推行过程中要善于发现、纠正实施方案中存在的问题，及时进行修订和完善，全面推进场所规范化标准化建设（责任领导：康宏军、苏永志、郭海龙、李庆华、杨秀峰；责任部门：各部室队中心，责任人：各部室队中心负责人）。

12.加大政务宣传力度。提高宣传稿件质量，做到一季度一主题，多元化开展宣传活动。办公室统筹各业务部室队中心，今年要定指标、定任务，与评优争先、职级晋升挂起钩来，全面推进我所政务宣传工作质效，同时要严格落实“三审”制度，防止出现负面與情。（责任领导：康宏军、苏永志、郭海龙、李庆华、杨秀峰；责任部门：各部室队中心，责任人：各部室队中心负责人）

四、坚持务实创新，提升戒治成效

探索“一体两翼”战略布局新局面，助力筑牢祖国北疆安全稳定屏障。

13.开创科学戒治工作成果。加强科学戒治项目研究，教育矫治办公室要立足场所实际，认真研究探索，立足“书法戒治”“非遗文化”“中蒙医戒治”等我区司法行政戒毒系统现有科学戒治项目成果。持续优化，争取在年内打造出具有我所特色、区域优势教育戒治新项目。（责任领导：杨秀峰；责任部门：教育矫治办公室、综合保障中心；责任人：白永文、振华）

14.持续拓展“两翼”延伸。深入推行自治区戒毒管理局提出的“4321”社戒社康工作模式。即：建立研判、考核、培训、宣传4项制度；积极开展警务督察、常驻指导、巡回指导3种工作方式；打造志愿者团队、禁毒宣讲团队2类团队；至少培树1名具有示范意义的戒毒康复人员典型。投入专项资金落实社区戒毒康复指导站标准化建设，争取年内新增设社区戒毒康复指导站1处，努力争创全区先进指导站示范点，提高帮扶照管戒毒康复人员覆盖率。成立社戒社康大队，推进支持指导社戒社康工作制度化、规范化、常态化运行。（责任领导：杨秀峰；责任部门：教育矫治办公室；责任人：白永文）

15.推动戒毒康复工作实质化发展。对青少年吸毒群体、首次吸毒人员和吸食非列管成瘾性人员的戒毒康复工作进行深入调研和积极探索。探索尝试在场所内传染病隔离区设置戒毒康复专区。发挥专业优势，提供专业戒毒医疗支持，为自愿戒毒人员提供戒毒康复服务，争取实现自愿戒毒“零”的突破。加大宣传力度，提高社会知晓度和认可度。（责任领导：杨秀峰；责任部门：教育矫治办公室、生活卫生办公室、综合保障中心；责任人：白永文、刘海军、振华）

16.提升戒毒医疗专业化水平。深度强化医联体、远程医疗等社会化合作成效，通过对口支援、开通绿色通道、建立应急救助机制，提高医疗服务专业化水平。加强对戒毒人员吸毒并发症、心脑血管疾病、吞食异物、危急重症和疑难杂症医疗救治，增强病残防治能力，夯实戒毒医疗基础。（责任领导：杨秀峰；责任部门：生活卫生办公室、综合保障中心；责任人：刘海军、振华）

五、强化实干担当，锻造锡盟戒毒铁军

深入开展“内强素质、外树形象”专项行动，深层次整治“三多三少三慢”和“慢、粗、虚”问题。

17.树立正确选人用人导向。选优配强领导班子，着力打造政治坚定、求真务实、廉洁奉公的坚强领导集体。积极参加自治区戒毒管理局轮岗轮训、重要岗位轮岗和挂职锻炼，着力培养年轻化、专业化的复合型干部队伍，推动形成科学合理的干部梯队。（责任领导：苏永志；责任部门：政治部；责任人：郭凯）

18.着力提升队伍素质。贯彻落实上级部门省际警务交流工作部署，今年拿出专项资金，选派业务骨干参加省际比武练兵活动，争创佳绩，展现锡盟戒毒队伍良好形象。深入开展教学练战考实战练兵，积极参加“N个十佳”评比活动和全区司法行政戒毒系统第一届警体运动会，提升民警规范管理水平和警务实战技能。（责任领导：苏永志；责任部门：政治部；责任人：郭凯）

19.切实落实从优待警政策。深度落实关心慰问惠警暖警举措，切实解决民（辅）警、职工实际困难。开展高级警长晋升申报工作，提高职数使用率，充分发挥晋升激励作用。开展好表彰奖励申报和先进典型选树工作，调动党员民（辅）警职工的积极性和创造性。（责任领导：苏永志；责任部门：政治部；责任人：郭凯）

20.严格落实从严治警措施。推动党风廉政建设工作向纵深推进，创新监督方式，加大违规违纪、逾假不归、脱岗睡班、消极怠工等查处力度。深入开展以案促改，深刻吸取系统内严重违纪违法案件教训，推动以案促治常态化、制度化运行。丰富警示教育内容，通过组织参观警示教育基地、旁听职务犯罪现场庭审等方式，引导民（辅）警、职工严守法纪底线。以安全稳定和戒毒业务为重点，加强警务督察力度和深度，实现警务督察覆盖面100%，违纪违规查处100%，民（辅）警、职工受教育面100%的三个百分之百目标。（责任领导：苏永志；责任部门：政治部；责任人：郭凯）

第二部分2024年度锡盟强制隔离戒毒所综合保障中心预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡盟强制隔离戒毒所综合保障中心2024年度收入、支出预算总计147.6万元，与上年相比收、支预算总计各增加23.61万元，增长19%。其中：

（一）收入预算总计147.6万元。包括：

1．本年收入合计147.6万元。

（1）一般公共预算拨款收入147.6万元，与上年相比增加23.61万元，增长19%。主要原因是增加事业人2名。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是无。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）0   %。主要原因是无。

（4）财政专户管理资金收入 0   万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）  0   %。主要原因是无。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少） 0    %。主要原因是无。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。主要原因是无。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）     0 %。主要原因是无。

（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）   0  %。主要原因是无。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是无。

2．上年结转结余为 0    万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是无。

（二）支出预算总计147.6万元。包括：

1．本年支出合计147.6万元。

（1）一般公共服务（类）支出147.6万元，主要用于人员经费、公用经费、养老保险支出、医疗保险支出、住房保障支出。与上年相比增加23.61万元，增长19 %。主要原因是增加事业人2名。

（2）公共安全（类）支出111.33万元，主要用于人员经费和公用经费。与上年相比增加16.71万元，增长17%。主要原因是增加事业人2名。

2．年终结转结余为  0   万元，主要原因是无。

二、收入预算情况说明

锡盟强制隔离戒毒所综合保障中心2024年收入预算合计147.6万元，包括本年收入147.6万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入147.6万元，占100%；

本年政府性基金预算收入    0 万元，占   0   %；

本年国有资本经营预算收入 0    万元，占 0    %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占 0    %；

本年事业收入   0  万元，占   0 %；

本年事业单位经营收入    0 万元，占0     %；

本年上级补助收入  0   万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占 0    %；

本年其他收入     0万元，占 0    %；

上年结转结余的一般公共预算收入    0 万元，占    0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入    0 万元，占   0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占   0   %；

上年结转结余的单位资金    0 万元，占  0    %；

三、支出预算情况说明

锡盟强制隔离戒毒所综合保障中心2024年支出预算合计147.6万元，其中：

基本支出147.6万元，占100%；

项目支出       0      万元，占  0   %；

事业单位经营支出   0  万元，占    0 %；

上缴上级支出     0    万元，占   0  %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡盟强制隔离戒毒所综合保障中心2024年度财政拨款收、支总预算147.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加23.61万元，增长19 %。主要原因是增加事业人2名。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡盟强制隔离戒毒所综合保障中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算147.6万元，与上年相比增加23.61万元，增长19%。主要原因是增加事业人2名。

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，与上年相比增加（减少） 0   万元，增长（减少）  0  %。变动原因：无。

2.……

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算  111.33  万元，与上年相比增加16.41万元，增长17%。变动原因：主要原因是增加事业人2名。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡盟强制隔离戒毒所综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算147.6万元，其中：

（一）人员经费141.08万元。主要包括：基本工资38.12万元、津贴补贴19.31万元、奖金10.07万元、伙食补助费、绩效工资31.31万元、养老保险13.05万元、住房公积金12.51万元、医疗费4.89万元、医补0.75万元、其他社会缴费0.57万元、其他工资福利支出9.87万元、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费6.52万元。主要包括：办公费1万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费1.42万元、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.1万元、福利费2万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡盟强制隔离戒毒所综合保障中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0   万元，占“三公”经费的    0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0  %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出    0  万元，比上年预算增加（减少）0      万元，主要原因无。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出    0   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因无。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）   0    万元，主要原因……。

3．公务接待费预算支出     0      万元，比上年预算增加（减少）    0  万元，主要原因无。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡盟强制隔离戒毒所综合保障中心2024年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0  %。主要原因是无。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0  万元，主要是用于无。

2.……

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡盟强制隔离戒毒所综合保障中心2024年国有资本经营预算支出   0万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是无。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元，主要是用于无。

2.……

十、项目支出预算情况说明

锡盟强制隔离戒毒所综合保障中心2024年预算安排项目 0   个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额  0 万元，财政拨款结转结余   0  万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金 0   万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

XX年部门（单位）一般公共预算机关运行经费预算支出6.52万元，主要包括以下支出：办公费1万元、培训费1.42万元、工会经费2.1万元、福利费2万元、与上年相比增加 1.27   万元，增长24%。主要原因是：差旅费增加。

    十二、政府采购支出预算情况说明

XX年度政府采购支出预算总额   0  万元，其中：拟采购货物支出   0  万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出   0 万元。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆   0辆，其中，一般公务用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0 辆、其他用车0   辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0 台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    XX年，填报绩效目标的预算项目  0 个，公开绩效目标0   个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算  0 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：  徐莉            联系电话：0479-8816205