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2015年部门强制隔离戒毒所决算公开情况说明

来源：发布日期： 2016-10-29 00:00:00

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能。锡林郭勒盟强制隔离戒毒所主要职责为：强制隔离戒毒依法收治强制隔离戒毒人员；组织强制隔离戒毒人员和戒毒康复人员生产习艺劳动。贯彻执行国家和自治区有关强制隔离戒毒工作的法律法规和政策，研究制定全盟强制隔离戒毒管理办法、规章制度；编制当地强制隔离戒毒工作年度计划和发展规划并组织实施。

2．机构人员情况。

我所编制51人。现有在职人员46人；离休1人，退休14人；辅助岗位管理人员11人；遗属8人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入预算安排情况

2015年全年收入1045万元，其中：其中：财政拨款1004万元，占总收入95.5%，其他收入41万元，占总收入4.5%。

（二）支出执行情况

全年支出1040万元，与年初预算安排持平。财政拨款与上年同比增加103万元，增加7.37%；其他收入与上年同比持平.

1．收入支出结构分

（1）各项收入占总收入的比重，人员经费收入占总收入的59%公用经费占总收入的10%，强戒经费占总收入的27%，其他收入占4%。

2、各项支出占总支出的比重：工资福利支出占总支出的52%，公用经费支出占总支出的18%，对个人和家庭的补助支出总支出的17%，项目经费占总支出的13%.

3．三公经费支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：全年三公”经费支出14.3万元，与上年对比减少3万元，其中：公务用车运行费13万元，公务接待费1.3万元。全年无因公出国（境）费和公务用车购置费。

三、资产负债情况

年末单位资产1613万元，负债136万元，与上年度对比资产增加41万元，主要是强戒人员宿舍楼维修费增加固定资产。负债减少42万元，主要是偿还了债务。

至2015年未，我所年末资产总计1613万元，比上年增加41万元；占总资产50%，负债136万元，比上年增加42万元，占总资产4%，净资产1477万元，占总资产的46%。